目 录
第一部分：柳州市计量技术测试研究所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市计量技术测试研究所 2018 年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州市计量技术测试研究所 2018 年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2018 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市计量技术测试研究所概况
一、主要职能
柳州市计量技术测试研究所是国家依法设置的法定计量检定机构，也是柳州市唯一的一家依法设置的法定计量检定机构。主要承担建立社会公用计量标准，进行量值传递，计量器具的强制检定，以及法律法规规定的其他计量器具检定/校准任务；还向本市各企事业单位、个人及社会各界提供校准/检测等各类计量技术服务、开展计量检测技术和方法研究等职责，为隶属的市场监督管理局实施计量监督提供技术保障。
第二部分：柳州市计量技术测试研究所 2018 年部门决算报表
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收入支出决算总表
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财决01表
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编制单位：柳州市计量技术测试研究所
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2018年度
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金额单位：元
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收入
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支出
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项目
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行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
栏次
|
|
4
|
5
|
6
|
栏次
|
|
7
|
8
|
9
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
12,960,800.00
|
14,938,962.02
|
14,938,962.02
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
10,391,200.00
|
15,842,510.59
|
15,842,510.59
|
一、基本支出
|
60
|
8,860,800.00
|
11,323,527.87
|
11,323,527.87
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
61
|
7,604,000.00
|
9,958,727.87
|
9,958,727.87
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
日常公用经费
|
62
|
1,256,800.00
|
1,364,800.00
|
1,364,800.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、项目支出
|
63
|
4,100,000.00
|
5,025,068.73
|
5,025,068.73
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
5,733,682.21
|
5,733,682.21
|
五、教育支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本建设类项目
|
64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
行政事业类项目
|
65
|
4,100,000.00
|
5,025,068.73
|
5,025,068.73
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
9,068.57
|
9,068.57
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
1,364,700.00
|
1,866,427.80
|
1,866,427.80
|
四、经营支出
|
67
|
0.00
|
2,645,968.47
|
2,645,968.47
|
|
|
9
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
463,400.00
|
511,629.80
|
511,629.80
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
69
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
—
|
|
|
12
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
—
|
16,348,596.60
|
|
|
13
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
工资福利支出
|
72
|
—
|
—
|
10,087,540.05
|
|
|
14
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
商品和服务支出
|
73
|
—
|
—
|
3,943,306.64
|
|
|
15
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
—
|
576,465.00
|
|
|
16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
债务利息及费用支出
|
75
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
17
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
资本性支出（基本建设）
|
76
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
18
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
资本性支出
|
77
|
—
|
—
|
1,741,284.91
|
|
|
19
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
741,500.00
|
773,996.88
|
773,996.88
|
对企业补助（基本建设）
|
78
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对企业补助
|
79
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
21
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对社会保障基金补助
|
80
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
22
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其他支出
|
81
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
23
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
82
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
12,960,800.00
|
20,681,712.80
|
20,681,712.80
|
本年支出合计
|
83
|
12,960,800.00
|
18,994,565.07
|
18,994,565.07
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
结余分配
|
84
|
—
|
—
|
3,087,713.74
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
2,012,460.21
|
2,012,460.21
|
交纳所得税
|
85
|
—
|
—
|
0.00
|
|
基本支出结转
|
27
|
—
|
—
|
89,974.15
|
提取职工福利基金
|
86
|
—
|
—
|
0.00
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
—
|
1,922,486.06
|
转入事业基金
|
87
|
—
|
—
|
3,087,713.74
|
|
经营结余
|
29
|
—
|
—
|
0.00
|
其他
|
88
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
|
年末结转和结余
|
89
|
0.00
|
3,699,607.94
|
611,894.20
|
|
|
31
|
|
|
|
基本支出结转
|
90
|
—
|
—
|
7,800.00
|
|
|
32
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
—
|
—
|
604,094.20
|
|
|
33
|
|
|
|
经营结余
|
92
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
34
|
|
|
|
|
93
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
|
94
|
|
|
|
|
总计
|
36
|
12,960,800.00
|
22,694,173.01
|
22,694,173.01
|
总计
|
95
|
12,960,800.00
|
22,694,173.01
|
22,694,173.01
|
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。
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— 1 —
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第三部分： （委、局、办）2018 年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况2018 年本部门收入总计 2269.41 万元，其中：本年收入合计2068.17 万元（财政拨款收入 1493.89 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 573.37 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.91 万元），用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 201.25 万元。
2018 年本部门支出总计 1899.46 万元，其中：本年支出合计1899.46 万元（基本支出 1132.35 万元，项目支出 502.51 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 264.6 万元，对附属单位补助支出 0 万元）。
二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。部门 2018 年度财政拨款支出1694.23万元，占本年支出合计的89%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少107万元，下降5.9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）
2018 年度财政拨款支出1633.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1317.83万元，占81%；社会保障和就业（类）支出186.64万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出51.6万元，占3%；住房保障（类）支出77.9万元，占5%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为1296.08万元，支出决算为1694.23 万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资追加工资等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出1132.35万元，其中：人员经费938.22万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费136.48万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
四、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.95万元，支出决算为35.99万元，完成预算的45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34.17万元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算的1.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.2万元，下降5.8%，其中：公务接待费支出决算减少2万元，下降52%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34.17万元，占95%；公务接待费支出决算1.81万元，占5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出34.17万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出34.17万元。主要用于维护公务用车费用及燃油费车辆保险费。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
3.公务接待费支出1.81万元。其中：外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出1.81万元。主要用于业务接待。2018年共接待国内来访团组18个、来宾110人次。
五、2018 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及预算资金259万元，自评覆盖率达到100%，自评结果为98.70分。
十、其他重要事项的情况
（一）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额38.85万元，其中：货物支出10万元、服务支出28.85万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆15辆，其中：公务用车15辆。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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