目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市计量技术测试研究所

2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市计量技术测试研究所成立于一九五三年三月十九日，是国家依法设置的法定计量检定机构，属政府事业单位，具有独立事业法人地位，隶属于柳州市质量技术监督局。

本所已通过广西质量技术监督局组织的法定计量检定机构考核及中国合格评定中心组织的国家实验室认可。已建立包括长度、力学、温度、电磁、无线电、时间频率、化学、电离辐射、声学、光学等10大类122项社会公用计量标准，且所有计量标准均能溯源到国家计量基准。作为柳州市唯一的国家法定计量检定机构，本所除了承担国家法律、法规赋予的主要职责外，还向本市各企事业单位、个人及社会各界提供校准/检测等各类计量技术服务。

二、机构设置情况

本所下设办公室、业务科、质控部、总工办四个管理职能部门，共有长度、力学、流量、热工、理化、医疗、电学、衡器、综合等九个专业实验。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为79人，其中：事业编制74人。

编内在职74人，其中：全额事业在职74人。离休人员1人，退休补助6人。

第二部分：部门2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1539.38万元，同比增加243.3万元，同比增长15%。

二、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算46.59万元，比2018年（上一年）预算92.55万元，同比减少45.96万元，同比下降49%。增加（减少）的主要原因:公车改革。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元。同比上年持平。

（二）公务接待费2019年预算14.59万元，同比增加0.64万元，同比增长4.3%，增加原因：实有在职人数增加。

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算32万元，同比减少32万元，同比下降50%，减少原因：公车改革。

1.公务用车购置费2019年预算0万元。同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算32万元，同比减少32万元，同比下降50%，减少原因：公车改革。

三、部门收入预算情况说明

2019年部门收支总预算1539.38万元，同比增加243.3万元，同比增长15%。

四、部门支出预算情况说明

（一）按支出功能分类科目划分

1. 一般公共服务支出1210.54万元，同比增加171.42万元，同比增长11%。。主要用于……

2. 社会保障和就业支出193.41万元，占支出总预算12%，同比减少56.93万元，同比下降29%。

3. 卫生健康支出57.28万元，占支出总预算3.7%，同比增加10.94万元，同比增长17%。

4, 住房保障支出78.15万元，占支出总预算5.06%，同比增加4万元，同比增长5.1%。

（二）按支出结构划分

1.基本支出1129.38万元；占支出总预算73%，同比增加242.92万元，同比增长21.51%。

2.项目支出410万元；占支出总预算27%,增加0元.

五、政府性基金预算情况说明

本部门无国有资本经营预算

六、政府采购预算表

本部门无政府采购预算。

七、政府购买服务预算表

2017入政府购买服务预算管理的项目有5个，涉及金额52万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制5辆，实有车辆15辆。

（二）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，项目名称民生计量器具强检经费，金额259万元涉及一般公共预算拨款支出259万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市2019年部门预算公开表