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柳州市计量技术测试研究所
2020年部门预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：柳州市计量技术测试研究所
2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分：2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责全市的量值统一工作。
（二）负责建立、维护社会公用及其它计量标准，进行量值传递。
（三）负责强制检定和法律规定的其它检定、校准和检测工作。
（四）开展计量科学、测试技术研究、应用及计量测试仪器设备研制。
（五）承担为实施计量法律法规提供技术保证的工作。
（六）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）办公室。负责文电、会务、保密、信访、财务、宣传信息、文书档案、统计、安全生产、公共节能、公车管理、综合协调、后勤保障等工作，以及重大工作的督办督查等。
（二）总工程师办公室。负责技术及科研项目建设可行性评议、证书会审工作。
(三)人事教育科。负责党群、精准扶贫、人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、职称评定和年度考核工作；承担计划生育、离退休人员管理服务；负责社会保险、住房公积金等工作。
（四）质量控制部。负责检定、校准和检测工作评议、证书抽查工作。负责质量管理体系及网络建立、运行和维护。负责计量标准设备管理和维护。
（五）业务科。负责全所业务的管理、协调、计划安排和汇总统计。承担送检物品的接收、发放、搬运、流转和物品库的管理，证书/报告的打印及发放，检测用章、已出具的证书/报告原件管理工作。负责业务收费管理。负责仓库的管理。负责实验室检测环境条件的控制和空调设备的维护保养。协助质量控制部进行计量标准设备管理和维护。
（七）力学室。负责全市力学类及相关的量值统一工作。
（八）热工室。负责全市热工类及相关的量值统一工作。
（九）长度室。负责全市长度类及相关的量值统一工作。
（十）理化室。负责全市理化类及相关的量值统一工作。
（十一）医疗室。负责全市医疗类及相关的量值统一工
（十二）衡器室。负责全市衡器类及相关的量值统一工作。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为79人，其中：事业编制74人。
编内在职74人，其中：全额事业在职74人。离休人员1人，退休补助6人。
第二部分：部门2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年部门财政拨款收支预算2056.21万元，同比增加516.83万元，同比增长32%。增加的主要原因: 增加技术装备更新改造项目等。
二、一般公共预算支出情况说明
（一）2013808信息化建设（市场监督管理事务）20万元，占一般公共预算1%。主要用于本所门户网站的维护、计量信息管理系统平台的维护，数据存储，网络安全方面。
（二）2013850事业运行（市场监督管理事务）908.29万元，占一般公共预算44%。主要用于人员经费及公用经费。
（三）2013899其他市场监督管理事务728.78万元，占一般公共预算35%。主要用于建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行涉及贸易结算、医疗卫生、环境保护和安全防护（如加油机、出租汽车计价器、水表、医院在用医疗器械等）等方面计量器具的强制检定项目支出，及聘用人员工资支出项目等支出。
（四）2080502事业单位离退休62.94万元，占一般公共预算3%。主要用于退休人员补助。
（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.16万元，占一般公共预算6%，主要用于养老保险缴费支出。
（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.08万元，占一般公共预算3%，主要用于职业年金缴费支出。
（七）2101102事业单位医疗65.86万元，占一般公共预算3%，主要用于医疗保险缴费支出。
（八）2210201住房公积金90.12万元，占一般公共预算4%，主要用于住房公积金缴费支出。
一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.59万元，比2019年预算46.59万元，同比减少7万元，同比下降15%。减少的主要原因: 公务接待费减少。
（一）因公出国（境）经费0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费7.59万元，同比减少7万元，同比下降48%，下降原因：减少项目支出中公务接待费预算。
（三）公务用车购置费及运行费32万元。同上年持平
1.公务用车购置费0万元。同比上年持平。
2.公务用车运行维护费32万元，同上年持平
三、部门收入预算情况说明
2020年部门收支总预算2056.21万元，同比增加516.83万元，同比增长32%，增加的主要原因: 增加技术装备更新改造项目等。
四、部门支出预算情况说明
（一）按支出功能分类科目划分
1. 一般公共服务支出1657.06万元，占支出总预算81%，同比增加446.52万元，同比增长36%。主要用于工资福利支出和商品服务支出；
2. 社会保障和就业支出243.17 193.41万元，占支出总预算12%，同比增加49.76万元，同比增长25%。主要用于缴纳养老保险、职业年金，增加的原因是养老保险、职业年金缴费基数增加；
3. 卫生健康支出65.8557.28万元，占支出总预算3%，同比增加8.57万元，同比增长15%。主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；
4, 住房保障支出90.1178.15万元，占支出总预算4%，同比增加11万元，同比增长15%。用于缴纳职工公积金。增加的原因是绩效工资增加，缴纳的公积金就相应增加。
（二）按支出结构划分
1.基本支出1307.43万元；占支出总预算64%，同比增加178.05万元，同比增长15%。主要用于工资福利支出和商品服务支出；
2.项目支出748.78410万元；占支出总预算36%,同比增加338.78元，同比增长82%。主要用于民生计量器具强检经费，技术装备更新改造等项目。
五、政府性基金预算情况说明
本部门无国有资本经营预算
六、政府采购预算表
2020年政府采购预算354.02万元，同比增加302.05万元，增长580%，增加原因为增加技术装备更新改造项目。按政府采购项目类型划分：
（一）集中采购354.02万元（其中：货物类采购302.75万元，服务类采购51.72万元），占政府采购预算的100%，同比增加302.05万元，增长580%。
（二）分散采购0万元，同上年持平。
七、政府购买服务预算表
本部门无政府购买服务预算
八、其他重要事项情况说明
（一）
国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制5辆，实有车辆15辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，项目名称民生计量器具强检经费259万元，技术装备更新改造296.75万元，涉及一般公共预算拨款支出552.75万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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