柳州市计量技术测试研究所2016年

预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定以及《柳州市人民政府办公室关于编制市本级2016年部门预算的通知》（柳政办〔2015〕103号）要求，结合本部门工作职能及2016年工作计划，编制了本部门2016年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、部门基本概况

（一）2016年本部门主要工作安排

（二）部门机构设置和人员情况

本部门机构设置及人员情况如下表：

机构和人员情况表

单位：人

二、收入预算说明

（一）2016年部门收入预算总体情况（数据参见预算01表）

2016年收入总计1497.65万元。明细如下：

1．公共财政预算资金1092.51万元，比上年增加189.6万元，增长20.9 %：

（1）经费拨款（补助）942.51万元，比上年增加189.6万元，增长25%。

（2）纳入预算管理的非税收入安排的资金150万元，比上年增加0万元，增长0 %：

①专项收入0万元，比上年增加0万元，增长 0 %；

②行政事业性收费收入150万元，比上年增加0万元，增长0%；

2．政府性基金收入安排的资金政府性基金收入3.63万元， 比上年增加3.63万元，增长100%。

3．未纳入财政专户管理的收入安排的资金401.51万元，比上年减少1.13万元，减少0.28 %：

（1）事业收入0万元，比上年增加 0 万元，增长0 %；

（2）事业单位经营收入401.51万元，比上年减少1.13万元，减少0.28 %：

（3）其他收入0万元，比上年增加 0万元，增长0 %。

三、支出预算说明

（一）2016年部门支出预算总体情况（数据参见预算01表）

2016年支出总计1497.65万元，其中：本年支出合计1497.65万元，比上年增加192.1万元，增加14%；

（二）本年支出分类

1．本年支出按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）一般公共服务类科目 1398.25 万元，占本年支出预算合计93 %，同比增加144.11万元，增长11%。

（2）医疗卫生类科目34.02 万元，占本年支出预算合计2.2 %，同比增加34.02万元，增长100%。

（3）住房保障支出类科目65.38万元，占本年支出预算合计4.3 %，同比增加13.97万元，增长27%。

2．本年支出按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

（1）基本支出预算946.14万元，占本年支出预算合计63.17 %，同比增加193.23万元，增长25%；

（2）项目支出预算551.51万元，占本年支出预算合计36.82 %，同比增减少1.13万元，减少0.2%。

四、“三公”经费预算说明（数据参见预算附1表）

2016年“三公”经费预算一般公共财政预算合计17.98万元，比上年减少0.02万元，下降0.1 %。其中：

公务接待费1.98万元, 比上年减少0.02万元，下降1%，下降的原因为：一般公共财政拨款减少。

公务用车费16万元, 比上年减少0万元，下降0%。

                                                                部门名称：柳州市计量技术测试研究所

                                                                   日期：2015年12月13日