柳州市计量技术测试研究所
2020年度部门决算

目    录

 

第一部分：柳州市计量技术测试研究所概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：柳州市计量技术测试研究所2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市计量技术测试研究所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市计量技术测试研究所概况

一、主要职能

柳州市计量技术测试研究所是国家依法设置的法定计量检定机构，也是柳州市唯一的一家依法设置的法定计量检定机构。主要承担建立社会公用计量标准，进行量值传递，计量器具的强制检定，以及法律法规规定的其他计量器具检定/校准任务；还向本市各企事业单位、个人及社会各界提供校准/检测等各类计量技术服务、开展计量检测技术和方法研究等职责，为隶属的市场监督管理局实施计量监督提供技术保障。

二、单位决算单位构成

柳州市计量技术测试研究所是柳州市市场监督管理局管理的全额拨款事业单位，内设12个科室：办公室、人事教育科、质量控制科、综合业务科、长度检测室、力学检测室、热工检测室、电学检测室、衡器检测室、理化检测室、医疗检测室、流量检测室。

 

 

 

第二部分：柳州市计量技术测试研究所2020年单位决算报表

见附件

第三部分：柳州市计量技术测试研究所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计2538.97万元，支出总计1982.78万元，与2019年相比，收入增加79.59万元，增长3.2%；支出增加382.47万元，增长23%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计2538.97万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1967.85万元；占比77% ；事业单位经营收入570.54万元，占比22%；其他收入0.58万元，占比1%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1982.78万元，其中：基本支出1389.53万元，占70%；项目支出589.77万元， 占29%；经营支出3.48万元，占1%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2020年度财政拨款收入总决算1967.85万元、支出总决算1977.89万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加149.77万元，增长8.2%、支出增加377.58万元，增长23%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。 

部门 2020年度财政拨款支出1977.89万元，占本年支出合计的99%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加377.58 万元，增加23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出1977.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1506.08万元， 占76%；社会保障和就业（类）支出288.47万元，占14%；卫生健康支出46.09万元，占2.3%； 住房保障（类）支出137.25万元，占7.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为2056.21万元，支出决算为1977.89万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，我单位没有开展部分项目；二是设备采购中，未支付资金为设备合同尾款及质保金。其中：

 1. 一般公共服务支出年初预算为1657.07万元，支出决算为1506.08万元，完成年初预算的91%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为243.17万元，支出决算为288.47万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，及增人增资导致的保险费用增长。 

3. 卫生健康支出年初预算为65.86万元，支出决算为  46.09万元，完成年初预算的70%。

4. 住房保障支出年初预算为90.11万元，支出决算为  137.25万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因是有部分职工申请的住房补贴。 

 

 

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1389.53万元，其中：

人员经费1225.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金；

公用经费164.33万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.59万元，支出决算为6.41万元，完成预算的16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.24万元，完成预算的19%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的2%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少8.18万元，下降56%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.28万元，下降56%；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降84%。

    公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆燃油费支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，外出接待减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.41万元，占97 %；公务接待费支出决算0.17万元，占3%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出6.41万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.41万元。主要用于车辆保险费和维修费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    3.公务接待费支出0.17万元。其中：

外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出0.17万元。主要用于业务接待。2020 年共接待国内来访团组4个、来宾7人次。

八、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二 级项目2个，共涉及预算资金539.67万元，自评覆盖率达到100%） 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，整体自评1个，项目自评2个。其中1、整体支出绩效自评96.79分，发现的主要问题是预算资金执行力95%，不足100%，下一步改进措施：加强预算管理，合理安排经费支出。

2、民生计量器具强检经费项目自评得分为97.86分。发现的主要问题是预算资金执行力78%，不足100%，下一步改进措施：加强细化分工，合理规划项目进度。

3、技术装备更新改造项目自评得分为96.78 分。发现的主要问题及原因：已完成当年的设备采购，剩余33%资金为设备合同尾款及质保金，导致预算资金执行率为67%。下一步改进措施：将在2021年支付尾款及质保金。

九、其他重要事项的情况

（一）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额231.14万元，其中：货物支出207.14万元、服务支出24万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车3辆；专业技术用车2辆；。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。