柳州市计量技术测试研究所2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市计量技术测试研究所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市计量技术测试研究所2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市计量技术测试研究所2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市计量技术测试研究所概况

一、主要职责

（一）负责全市的量值统一工作。

二、机构设置情况

柳州市计量技术测试研究所为市场监督管理局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位，是国家依法设置的法定计量检定机构，也是柳州市唯一的一家依法设置的法定计量检定机构。主要承担建立社会公用计量标准，进行量值传递，计量器具的强制检定，以及法律法规规定的其他计量器具检定/校准任务；还向本市各企事业单位、个人及社会各界提供校准/检测等各类计量技术服务、开展计量检测技术和方法研究等。

第二部分：柳州市计量技术测试研究所2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市计量技术测试研究所2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算1981.59万元，同比减少74.62万元，同比下降3.6%，收入为财政拨款的一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算1981.59万元，同比减少74.62万元，同比下降3.7%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1981.59万元，占收入总预算100%,同比减少74.62万元，同比下降3.7%。

2021年收入预算总体减少主要是我单位本年度的项目支出预算减少。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算1981.59万元，其中：基本支出预算1381.57万元，占支出总预算的70%,同比增加74.13万元，同比增长5.6%。项目支出预算599.99万元，占支出总预算的30%,同比减少148.79万元，同比下降20%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.事业运行（市场监督管理事务）963.03万元；占支出总预算49%，同比增加54.74万元，同比增长6%，主要用于人员经费及公用经费。

2.其他市场监督管理事务599.99万元，占支出总预算30%，同比减少128.79万元，同比下降18%，主要用于建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行涉及贸易结算、医疗卫生、环境保护和安全防护（如加油机、出租汽车计价器、水表、医院在用医疗器械等）等方面计量器具的强制检定项目支出，及聘用人员工资支出项目等支出。

3.事业单位离退休63.76万元，占支出总预算3%，同比增加0.82万元，同比增长1.3%，主要用于离退休人员工资和补助。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出127.35万元，占支出总预算6%，同比增加7.19万元，同比增长6%，主要用于养老保险缴费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出63.68万元，占支出总预算3%，同比增加3.6万元，同比增长6%，主要用于职业年金缴费支出。

6.其他社会保障和就业支出0.78万元，占支出总预算0.03%，同比增加0.78万元，同比增长100%，主要用于生活补助支出。

7.事业单位医疗67.45万元，占支出总预算3%，同比增加1.59万元，同比增长2.4%，主要用于医疗保险缴费支出。

8.住房公积金95.52万元，占支出总预算5%，同比增加5.4万元，同比增长6%，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1381.57万元，占一般公共预算拨款支出预算70%。同比增加74.13万元，同比增长5.6%。

2.项目支出预算599.99万元；占一般公共预算拨款支出预算的30%，同比减少148.79万元，同比下降20%。

2021年支出预算总体减少主要是我单位本年度的项目支出预算减少。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出1,981.56万元，其中：

（一）人员经费1236.78万元，主要包括：事业运行（市场监督管理事务），事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，其他社会保障和就业支出，事业单位医疗，住房公积金；

（二）公用经费144.7943万元，主要包括：事业运行（市场监督管理事务），事业单位离退休；

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.77万元，比2020 年（上一年）预算39.59万元，同比减少21.82万元，同比下降55%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算2.77万元，同比减少4.82万元，同比下降63%，减少原因：减少项目支出中的公务接待费。 主要用于专家评审及业务技术交流。                                          

（三）公务用车购置及运行费2021年预算15万元，同比减少17万元，同比下降53%，减少原因：减少项目支出中的公务用车运行费。主要用于车辆保险费、维修费、燃油费支出,其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算15元，同比减少17万元，同比下降53%，主要用于车辆保险费、维修费、燃油费支出，减少原因：减少项目支出中的公务用车运行费

六、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排

七、国有资本经营预算情况说明

    2021年本单位无国有资本经营预算支出安排

八、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算229.1万元，同比减少124.92万元，下降41%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元，同比减少30万元，下降100%。

分散采购预算229.1万元，占政府采购预算的100%，同比减少67.65万元，下降20%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算229.1万元。

九、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出27万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算27万元.

十、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市计量技术测试研究所所有，按用途划分：业务用车5辆。

（二）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市计量技术测试研究所2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出256万元。其中：所属事业单位有1个绩效考核项目，项目名称：民生计量器具强检经费，预算金额256万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：柳州市计量所2021年单位预算公开表